План продаж План продаж

Основной целью предприятия является получение прибыли, однако добиться этого без продажи товара либо услуги невозможно, поэтому различают потенциал рынка, потенциал продаж, прогноз продаж и квоту продаж.
Существуют субъективные и объективные методы прогнозирования затрат. К субъективным относят: ожидания пользователей, мнение торгового персонала, коллективное мнение ключевых руководителей и метод Дельфи. К объективным методам – рыночный тест, анализ временных рядов и статистический анализ спроса.
Согласно инвестиционному проекту строительство торгово-развлекательного комплекса завершиться в конце 2009г. и в январе 2010г. планируется его открытие для покупателей и просто посетителей.
Инициатором проекта в настоящее время ведется активный поиск арендаторов.  По данным проектно-сметной документации общая арендопригодная площадь торгово-развлекательного центра составляет 68 340 кв.м.  В целом общую полезную площадь ТРЦ можно разделить по назначению.
Таблица 17. Полезная площадь ТРЦ
Назначение    Объем, кв.м.
Помещения якорных арендаторов    39 502,7
Помещения бутиков    16 884,4
Помещения ресторанов    315,8
Помещения фуд-кортов    2 679,9
Помещения детских развлекательных зон    400,0
Помещения развлекательные и вспомогательные    8 557,2

Сдача в аренду помещений ТРК будут осуществляться путем заключения краткосрочных (1-3 года) и среднесрочных (3-5 лет) договоров аренды. В торгово-развлекательном комплексе разместятся следующие магазины:
•    брендовые магазины одежды и обуви (Glance collection, Salamander, FinnFlare, BGN, Befree и др.),
•    магазины косметики и парфюмерии (Л-Этуаль, Il de Bote, Для души и душа и др),
•    магазины бытовой техники  (DOMO, Мвидео, Мир),
•    магазины спортивной одежды и инвентаря  (Columbia, Nike, Reebok, Спортивная одежда, Адидас, Спортландия, Kettler), 
•    магазины товаров  для активного отдыха (Экспедиция,  Манарага),
•    магазины товаров для дома (Home Centre или Твой дом),
•    предприятия общественного питания  (трактир Елки-палки, Baskin Robbins, Хотабыч и прочие)
•    магазин продуктов (Real, гипермаркет Мосмарт или Перекресток).
С Home Centre и Real уже достигнуты соглашения об аренде помещений в цокольном и наземном этажах комплекса общей площадью около 20000 кв.м.
Поиск и привлечение арендаторов будет обеспечивать коммерческий директор. В течение 2009г. предполагается активная работа по заключению предварительных соглашений на аренду помещений в ТРЦ. Помещения ТРЦ предполагается сдать полностью подготовленными для проведения косметического ремонта, стилистического оформления интерьера. В IV квартале 2009г. арендаторы смогут занять необходимые им площади и в течение 3 месяцев до открытия провести оформительно-подготовительные  работы. Арендная плата будет начисляться с 01.01.2010г. ежемесячно. Установленные арендные ставки включают коммунальные платежи, и дополнительная плата взиматься не будет.    
Определены следующие условия внесения арендной платы:
-    50% арендной платы вносится авансом за 5 дней до начала расчетного периода (календарного месяца),
-    50% - по окончанию месяца в течение 20 дней.
Арендные ставки будут ежегодно пересматриваться и изменяться с корректировкой на индекс инфляции.
Инфляция учитывается согласно прогнозу роста, рассчитанному на основе анализа ретроспективной информации о динамике роста цен за 1999 – 2007 гг. (рис. 7).

 

Рис. 7. Показатели инфляции, %

В связи с тем, что ситуация в российской экономике является нестабильной и нет возможности предусмотреть влияние множества экономических и социально-политических факторов в долгосрочной перспективе, осуществление долгосрочных прогнозов роста цен затруднено.
Достоверным можно считать лишь прогноз изменения уровня потребительских цен на ближайшие 3 года. На дальнейший период в расчеты закладывается уровень инфляции последнего прогнозного периода – 2011 года, что позволяет не допустить намеренных завышений показателей роста цен.
Таблица 18. Прогноз изменения темпов инфляции

Год    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017
Рост стоимости недвижимости, %    10%    9%    8%    8%    8%    8%    8%    8%    8%    8%

По данным маркетингового исследования, в г. Сургуте являются востребованными объекты качественной торговой недвижимости формата ТРК, поэтому предполагается, что  помещения будут пользоваться спросом, а успешная работа профессионалов обеспечит 100% заполняемость. Тем не менее, учитываются  риски, которые всегда присущи любому объекту недвижимости даже профессионально управляемому, связанные с задержками получения платежей, с потерей времени на поиск новых арендаторов и прочими факторами. Объем реализации для некоторых типов помещений принимаем равный 90%, но не менее, поскольку, по оценкам аналитиков, потребность рынка в помещениях ТРК большая, составляет порядка 200 тыс.кв.м.
Таким образом, объемы реализации помещений в аренду представлены в таблице 19.
Таблица 19. План реализации помещений в аренду

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ    Количество, м2    2010 г.    2011 г.    2012 г.    2013 г.    2014 г.    2015 г.    2016 г.    2017 г.    2018 г.
Помещения якорных арендаторов    39 502,7    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%
Помещения магазинов    16 884,4    90%    90%    90%    90%    90%    90%    90%    90%    90%
Помещения ресторанов    315,8    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%
Помещения фуд-кортов    2 679,9    95%    95%    95%    95%    95%    95%    95%    95%    95%
Помещения детских развлекательных зон    400,0    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%    100%
Помещения вспомогательные и развлекательные     8 557,2    95%    95%    95%    95%    95%    95%    95%    95%    95%
Средний коэффициент загрузки производства        97%    97%    97%    97%    97%    97%    97%    97%    97%

Арендные ставки, принимаемые в расчет, определены по результатам анализа рынка недвижимости г.Сургута. Поскольку помещения комплекса будут сдаваться в аренду с начала 2010г., то определенные на дату составления бизнес-плана ставки арендной платы будут скорректированы на прогнозный индекс инфляции, как минимальный уровень роста стоимости недвижимости (табл. 20).
Таблица 20. Показатели стоимости аренды

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)    Арендная ставка, руб./месс. На 01.05.2008г.
Помещения якорных арендаторов    700,00
Помещения бутиков    2 000,00
Помещения ресторанов    1 500,00
Помещения фуд-кортов    1 000,00
Помещения детских развлекательных зон    700,00
Помещения вспомогательные и развлекательные     500,00

Арендные ставки приняты на уровне минимальных по рынку и их изменение в зависимости от площади арендуемых помещений в расчете не учитывается.
Доходы от сдачи в аренду помещений по годам, представлены в таблице 21.
Таблица 21. Доходы от реализации в аренду помещений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ    2008 г.    2009 г.    2010 г.    2011 г.    2012 г.    2013 г.    2014 г.    2015 г.    2016 г.    2017 г.    ИТОГО
Помещения якорных арендаторов    0    0    398 740    430 639    465 090    502 297    542 481    585 879    632 749    683 369    4 480 973
Помещения бутиков    0    0    438 251    473 311    511 176    552 070    596 235    643 934    695 449    751 085    4 924 993
Помещения ресторанов    0    0    6 831    7 377    7 967    8 605    9 293    10 037    10 840    11 707    76 763
Помещения фуд-кортов    0    0    36 712    39 649    42 821    46 246    49 946    53 942    58 257    62 918    412 562
Помещения детских развлекательных зон    0    0    4 038    4 361    4 709    5 086    5 493    5 933    6 407    6 920    45 374
Помещения вспомогательные и развлекательные     0    0    58 612    63 301    68 366    73 835    79 742    86 121    93 011    100 451    658 677
  Итого    0    0    943 183    1 018 637    1 100 128    1 188 139    1 283 190    1 385 845    1 496 713    1 616 450    10 599 343

Похожие рефераты:

• План продаж План продаж
Основной целью предприятия является получение прибыли, однако добиться этого без продажи товара либо услуги невозможно, поэтому различают потенциал рынка, потенциал продаж, прогноз продаж и квоту п...
• Метод сравнения продаж
В методе сравнения продаж величина накопленного износа определяется как разница между стоимостью нового строительства и стоимостью сооружения на дату оценки. Необходимым условием применения данного...
• Анализ продаж на полиграфических предприятиях
Продажи характеризуются выручкой от продаж и объемом продаж. Объектами продаж являются изготовленная продукция, выполненные работы, оказанные услуги организаций, товары в торговой сети. Выручка от ...
• Методика аудита продаж товаров
Руководствуясь аудиторским Стандартом "Разъяснения, предоставляемые  руководством   проверяемого   экономического субъекта", аудитор должен получить разъяснения д...
• Учет продаж товаров, работ, услуг
Отпуск (в том числе продажа) готовой продукции покупателям осуществляется в соответствии с заключенными договорами или путем свободной продажи через розничную торговлю.
Отпуск готовой продук...